НДС. Пояснения к декларации.

[Аноним611]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. С налоговой пришло письмо о даче пояснений к декларации по налогу на прибыль в части:
1. Налоговая база от реализации товаров (работ, услуг), отраженная в декларации по НДС за 1,2 квартал 2012 года не соответствует доходам от реализации отраженным в декларации по налогу на прибыль за 6 месяцев 2012 года.
2. Доходы от реализации в сумме с внереализационными доходами, отраженными в декларации по налогу на прибыль за 6 месяцев 2012 года меньше суммы дебиторской задолженности за 6 месяцев 2012 года, отраженной в бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2012 года.
Заранее всем спасибо.

[Аноним611]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Налоговая просит дать разъяснения по поводу того, что доля вычетов по НДС по отношению к сумме начисленного с налоговой базы налога за 2 квартал 2012 года превышает 89%. Заранее спасибо.

[Сергей А.В.]

Ну Вы сами можете объяснить причины этих расхождений?
Если да, то так и напишите.
Угадать вряд ли кто сможет.

[ВераНДС]

п.1 - и не будет соответствовать - декларации составляются по-разному

[Сергей А.В.]

и не будет соответствовать

Может соответствовать, а может и нет.

[Glawbuch]

Налоговая просит дать разъяснения по поводу

Интересно, они кого-нибудь пропустили в этом году?

[Анжелика Ник]

Glawbuch, если у всех доля вычетов больше 89% и всем пришли такие письма "счастья" спрашивается откуда возникла цифра 89%

[К.Ирина]

Посмотрите может у Вас увеличился остаток ТМЦ на складе

[Glawbuch]

Glawbuch, если у всех доля вычетов больше 89% и всем пришли такие письма "счастья" спрашивается откуда возникла цифра 89%

Это как раз не вопрос, у них там в письме ссылка на какие-то разъяснения. Если хочешь, могу свое найти, посмотреть.

[Аноним611]

Всем огромное спасибо.

[Анжелика Ник]

Glawbuch, нее не надо.. я приблизительно представляю откуда ноги растут.. чисто теоретически при очень грубом расчете это представляет следующее допустим фирма только купила товар и сразу его продала и наценка должна быть изначально выше чем 11 % настолько, чтобы и перекрыть услуги которые оказывают фирме с НДС.

[AZ 2]

2. А как эти показатели могут быть связаны межу собой? Это что такое придумала ФНС!!!?

[Катя451]

Налоговая база не обязательно должна соответствовать, моё предприятие например работает частично на экспорт. С нас тоже часто требуют разьяснений,но я никогда в письменном виде не отчитывалась. Если у вас есть операции не облагаемые НДС не обязательно экспорт просто прочая реализация у вас не пойдет налоговая база в декларациях НДС и Прибыли.