Здравствуйте. Помогите разобраться со следующей ситуацией. В 1 квартале я купила сырье, предположим на 100 рублей (вернее нам его поставили в долг). Я взяла к вычету НДС 18% с этой суммы -15,25 руб. Во 2 квартале я вернула поставщику его продукции на 50 рублей.Я выставила ему счет-фактуру на 7,6 рубля и эта сумма попала к уплате, т.е. в книге продаж она у меня отразилась, как реализация.Но для налога на прибыль ведь это не доход и сейчас получается, что в декларации по прибыли у меня как бы не хватает дохода этих 50 рублей., которые отразились, как реализация по НДС. И декларации по ндс и прибыли не идут в части дохода на эти 50 рублей. Скажите, как мне это исправить и нужно ли? Возврат не из-за брака.Спасибо.
Ответить с цитированием
Сообщение от Govorun
