Уточненка по НДС

[Банди]

Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, сегодня обнаружила (случайно), что мои менеджеры не оприходовали товар и соответственно и не сделали реализацию, хотя покупатель и поставщик у себя их провели маем месяцем, знаю, что это звучит странно, сама в шоке (покупатель оприходовал себе товар на основании приходных документов от наших поставщиков, мы в этой сделке выступали как бы посредником), т.е. все, кроме нас поставили этот товар себе в учет еще в мае, надо ставить его на приход маем и делать этим же числом реализацию, соответственно и делать уточненку по НДС (мы ИП на ОСН), подскажите, как мне лучше сделать, чтобы минимум штрафов заплатить? Я же должна предоставить доп. листы к книгам? И какие мне грозят штрафы и пени?

[Тоня]

Никакие, если до подачи уточненки вы доплатите налог и пени.

Я же должна предоставить доп. листы к книгам?

Налоговикам? Не должны.

[Банди]

Никакие, если до подачи уточненки вы доплатите налог и пени.
Налоговикам? Не должны.

А что нужно еще подать с уточненной декларацией? Какие-то объяснительные? По НДС у меня тогда получится переплата, ничего страшного?

[Тоня]

А что нужно еще подать с уточненной декларацией?

Ничего.

По НДС у меня тогда получится переплата, ничего страшного?

Откуда? Если вы забыли провести отгрузку.

[Банди]

Мы ведь не только отгрузки не провели, но и поступление!

[Банди]

Подскажите еще пожалуйста, покупатель у меня работает на УСН, была предоплата, естественно счет-фактуру на аванс он мне не предоставит, как быть?

[Тоня]

С чем?

[Банди]

Проводить мне счет-фактуру на аванс или нет!?

[Тоня]

Какой с/ф? Если

естественно счет-фактуру на аванс он мне не предоставит,

. Подозреваю, что это все же поставщик, а не

покупатель у меня работает на УСН,

[Банди]

Извините, сама запуталась и вас запутала! Я покупателю, который на УСН должна предоставить счет-фактуру на аванс?

[Январь]

Я покупателю, который на УСН должна предоставить счет-фактуру на аванс?

Покупателю он не нужен, а вот себе выписать обязаны.

[Банди]

Огромное всем спасибо!

[Аноним30]

Подскажите, пожалуйста. ОСНО. За 2 квартал неправильно заполнила декларацию. Заполнила 030 и 040 строки 1 раздела, а нужно было только 040. Поэтому получилось "двойное налогообложение" и налоговая списала с расчетного счета еще раз эту сумму. Сказали подать уточненку. За 3 квартал ндс не платили, не с чего. Как мне правильно сделать: за 2 квартал сделать нулевую декларацию, за 3 уточненку?

[Январь]

Подскажите, пожалуйста. ОСНО. За 2 квартал неправильно заполнила декларацию. Заполнила 030 и 040 строки 1 раздела, а нужно было только 040. Поэтому получилось "двойное налогообложение" и налоговая списала с расчетного счета еще раз эту сумму. Сказали подать уточненку. За 3 квартал ндс не платили, не с чего. Как мне правильно сделать: за 2 квартал сделать нулевую декларацию, за 3 уточненку?

Если у вас ошибка во втором квартале, так за второй и надо уточненку подавать, и и с чего бы это вдруг она у вас нулевой должна стать?
С третьим кварталом вообще не поняла. Он даже не кончился еще... И декларации никто не сдавал и не платил ничего

[Аноним30]

Хотела заранее уточнить, поступлений не будет в этом квартале, вот и готовлюсь а письмо надо в налоговую писать, чтобы они деньги вернули на счет которые списали из-за моей ошибки?

[Январь]

а письмо надо в налоговую писать, чтобы они деньги вернули на счет которые списали из-за моей ошибки?

Надо. Само собой ничего не вернется

[Аноним30]

Надо. Само собой ничего не вернется

Январь, а письмо в произвольной форме писать? И как примерно писать, подскажите, пож-та. Первый раз с этим столкнулась (надеюсь последний)

[Январь]

Письмо в произвольной форме. Так и написать: имеется излишне уплаченный налог такой-то в сумме такой-то, просим вернуть на р\с такой-то. Сначала лучше сверку с налоговой сделать