Добрый день. Подскажите пожалуйста. Должно ли соблюдаться следующее равенство: сумма по строке 010 гр 3 раздела 3 декларации по НДС равна сумме 010 листа 2 в декларации по налогу на прибыль. Заранее спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Должно ли соблюдаться следующее равенство: сумма по строке 010 гр 3 раздела 3 декларации по НДС равна сумме 010 листа 2 в декларации по налогу на прибыль. Заранее спасибо.
Равенство должно соблюдаться, если нет экспортных продаж
Даже если их нет равенство может не соблюдаться.
+ операции не подлежащие налогообложению НДС.Сообщение от К.Ирина
Да правильно, которые отражаются по 7 разделу декларации по НДС
А как это обосновать налоговой, в налоговой утверждают, что равенство должно соблюдаться. Экспортных операций у нас нет. Заранее спасибо.
Напишите за счет чего получилось расхождение. Это и будет обоснованием.
У нас раздела 7 нет, что делать. Заполняется только раздел 3 строки 010, 070 гр 3,5 и соответственно 130, 200. Заранее спасибо
За счет чего у Вас расхождение, можете сказать?
Ну кто ж может догадаться почему у вас данные расходятся. Может быть есть отгрузки с ППС много позже даты этой самой отгрузки. Или вообще арифметическая ошибка.
Создайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 90, и проверьте данные по декларациям НДС и прибыль
добрый день, у меня сложный ворос или я сама его запутала. оч прошу ответить.
ООО «Транспортировка» (не перевозчик) оказывает услуги:
В 1кв получило выручку за прочие услуги:
В 1кв получило деньги за услуги:
в сумме 141643,68р за «перевозка груза по маршруту Финляндия- граница- Москва»
эту услугу оно купила в другом ООО «оно экспедитор» в каждом акте и с-фактуре выделено отдельными строками возмещение затрат экспедитора + организация перевозки
возмещение 35000,01 сумма возмещения + за организацию перевозки 106643,67.
Само ООО «Транспортировка» купило в свою очередь эти услуги у Другого ООО которое имеет транспортные средства на балансе и заплатило ему 35000,00р за перевозку груза + 75051,67р . в актах и сфактурах суммы разбиты 35000 за перевозку груза по маршруту Финляндия-границаРФ. А остальные 75051,67 за транспортные услуги граница РФ-москва.
Так как на границе груз не выкладывали из транспорта и перевозка не прерывалась, то это считается международной перевозкой а значит ООО «Транспортировка» сумму 75051,67 не облагает НДС. Фактически ООО «Транспортировка» получило выручку в сумме 31592,00р (106643,67 – 75051,67) которая попадает по 0%НДС, верно?
заполняю декларацию НДС
раздел 3
строка 010 – 461907,00
строка 120 – 83143,00
строка 130 – 72422,00 есть покупка с НДС
и если б не 0% НДС то НДС к уплате был бы 10721,00
но есть ещё реализация 0%НДС на сумму 106643,67, там же была покупка без НДС на сумму 75051,67.
Вопрос надо заполнять раздел 4 (код операции 1010407) и в нем указать что? просто вписать 106643,67? А если добавляю в графу 3 сумму 75051,67 (как я думала это место где надо вписать расходы на покупку сеих услуг то НДС по всей декларации становится к возмещению.)
Не могу сообразить что не так делаю?
Последний раз редактировалось Тоня; 11.09.2012 в 14:46.
Тоня,
или эту сумму вообще в НДСной декларации не надо ставить, но тогда расхождения между Прибылью и выручкой в НДСной декларации? как правильно?
1. К теме автора ваша проблема заполнения декларации по НДС не имеет никакого отношения. Так что создайте, пожалуйста, отдельную тему и сделайте текст удобоваримым. Совершенно невозможно усвоить текст с горой сумм с запятыми и непонятными формами договорных отношений по цепочке этой перевозки.
Здравствуйте, ВСЕМ!
Может кто-нить объяснить популярно: что такое НДС, учитывая, что есть налог на прибыль, и в чём разница между ними ?
А НК почитать?Здравствуйте, ВСЕМ!
Может кто-нить объяснить популярно: что такое НДС, учитывая, что есть налог на прибыль, и в чём разница между ними ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
