Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Директор ездил в командировку, билеты покупала фирма, наш поставщик продукции. После командировки мы им оплатили стоимость билетов. Как это оформить в 1с? какие документы должны у нас быть?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Директор ездил в командировку, билеты покупала фирма, наш поставщик продукции. После командировки мы им оплатили стоимость билетов. Как это оформить в 1с? какие документы должны у нас быть?
директорский авансовый отчет билеты содержит?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в авансовом отчете только те билеты, которые он покупал за наличные сам. а эти билеты отдал фирме которая покупала эти билеты и выставила нам счет за них. должны ли они еще что-то предоставить к счету? накладную или эти же билеты?
это ваши расходы и у вас должны быть эти билеты для подтверждения расходов;
ваш поставщик в данном случае выполняет роль билетного агента
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
У нас остались остались посадочные талончики на эту поездку, но там стоимости нет, этого же недостаточно? т.е получается надо требовать с них эти билеты и больше ничего не надо?
А разве нельзя написать письмо, если оплата билетов происходила по безналу, что так мол и так, просим оплату ООО "Наш партнер" ИНН считать оплатой ООО "МЫ" ИНН по п/п 3 на сумму от такого-то числа.... и письмо для ООО "Наш партнер", что просим оплатить такой-то счет от такого-то числа на сумму в счет взаиморасчетов??? и все через 76.5????
билеты обычные бумажные?
акт приема передачи стоит наваять
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Счета по основной продукции они выставляют в валюте и с ндс, а этот счет в рублях и без ндс. а относили на 76.5 эту оплату
Билеты обычные. Акт-приема передачи билетов?
да
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо! но сами билеты все равно нужны я так понимаю((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
