В 1кв получило выручку за прочие услуги:
В 1кв получило деньги за услуги:
в сумме 141643,68р за «перевозка груза по маршруту Финляндия- граница- Москва»
эту услугу оно купила в другом ООО «оно экспедитор» в каждом акте и с-фактуре выделено отдельными строками возмещение затрат экспедитора + организация перевозки
возмещение 35000,01 сумма возмещения + за организацию перевозки 106643,67.
Само ООО «Транспортировка» купило в свою очередь эти услуги у Другого ООО которое имеет транспортные средства на балансе и заплатило ему 35000,00р за перевозку груза + 75051,67р . в актах и сфактурах суммы разбиты 35000 за перевозку груза по маршруту Финляндия-границаРФ. А остальные 75051,67 за транспортные услуги граница РФ-москва.
Так как на границе груз не выкладывали из транспорта и перевозка не прерывалась, то это считается международной перевозкой а значит ООО «Транспортировка» сумму 75051,67 не облагает НДС. Фактически ООО «Транспортировка» получило выручку в сумме 31592,00р (106643,67 – 75051,67) которая попадает по 0%НДС, верно?
заполняю декларацию НДС
раздел 3
строка 010 – 461907,00
строка 120 – 83143,00
строка 130 – 72422,00 есть покупка с НДС
и если б не 0% НДС то НДС к уплате был бы 10721,00
но есть ещё реализация 0%НДС на сумму 106643,67, там же была покупка без НДС на сумму 75051,67.
Вопрос надо заполнять раздел 4 (код операции 1010407) и в нем указать что? просто вписать 106643,67? А если добавляю в графу 3 сумму 75051,67 (как я думала это место где надо вписать расходы на покупку сеих услуг то НДС по всей декларации становится к возмещению.)
Не могу сообразить что не так делаю?
