Нумерация СФ в учетной политике

[Buh777]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Как правильно в учетной политике прописать нумерацию счетов-фактур?
Дело в том, что у нас СФ нумеруются:
Обычные по реализации - 00000000001, 00000000002...;
Авансовые - 1А, 2А...;
СФ по выдаче трудовых книжек - 1/Т, 2/Т... .

[Andyko]

а почему вы решили, что это неправильно?

[Buh777]

а почему вы решили, что это неправильно?

Дело в том, что мы не считаем это не правильным, а хотим прописать это в учетной политике, т.к. прочли, что это нужно там прописать. Но не знаем как.

[Ируся1101]

Есть же письма-разъяснения, что сч-ф на аванс не нумеруются обособленно? мне вот тоже удобней отдельно нумеровать такие сч-ф, но, увидев письмо, призадумалась...