Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру.
При формировании книги учета доходов и расходов в графе "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" учитываются не все суммы или учитываются, но частично. При этом оплаты все есть. Дело происходит следующим образом, предприятие покупает услуги , например на сумму 105000руб., но оплачивает их постепенно частями. Предыдущий бухгалтер делала корректировки в ручную. программа ведется в 1С 8.2 Предприятие. пожалуйста, помогите!
дя принятия услуг в расходы должны быть выполнены условия:
- услуга оказана
- услуга оплачена
В вашем случае:
1 - по документу "Поступление товаров и услуг" вы принмаете услугу оказанную услугу. Проконтролируйте, чтобы в графе "Расходы НУ" стояло "Принимаются". Какую запись в КУДиР породит документ можете посмотрть в нем по кнопке "ДтКт" в закладке "Книга учета доходов и расходов раздел I" - в вашем случае (постоплата услуг) запись в ней не порождается
2 - оплату лучше всего делать прямо из документа "Поступление товаров и услуг" командой "На основании" - "платежное поручение" в этом случае все реквизиты по контрагенту и договору бюудут заполнены правильно. Если делали в ручную, проконтролируйте, чтобы в п\п стоял правильный (тот же что и в "Поступлении товаров и услуг") договор. При получении выписки из банка в соотвествующем документе "Списание с расчетногосчета" должно значится "погащение задолженности по документу" и указан соотвествующий "Поступление товаров и услуг" по которому вы платите (в крайнем случае погашение задолженности "Автоматически" - но в этом случае не забудте пепепровестить). По кнопке "ДтКт" можете проконтроолировать запись в КУДИР на сумму платежа.
По любому ОСВ по 60 счету на данного контрагента позволит вам посмотреть баланс принятых и уплаченных сумм по договорам
А в ручную такие вещи лучше не корректировать: потом сам черт ногу сломит косяки разгребать
MikleV,
спасибо вам огромное!
я правильно поняла, когда вбиваю поступление товаров и услуг , то устанавливаю галочку "расходы принимаются"?
п/п делаются в банк клиенте, тогда может вручную добивать платежку, по которой оплачена услуга?
погашение задолженности установлено "автоматически".
Но вот с проведением документов возникла проблема, помогите, пожалуйста. если знаете. Хочу сделать групповое перепроведение документов, месяц проводит а по концу месяца выдает: "имя файла не задано". Закрытие месяца тоже не делается, выдает ошибку.
Подскажите, пожалуйста, буду очень признательна!
- да, правильно. Если не пставите - эти расходы в КУДиР не появятся вообще
- платежки и правильнее и удобнее делать в БП, а не в банке - в этом случае многие поля заполняются автоматически, что позволяет избежать потенциальных ошибок
- оплата в БП фиксируется не по платежке, а по документу "Списание с расчетного счета"
- этот документ порождается атоматически, при загрузке из банк-клиента, но может быть сделан и в ручную.
- правильный алгоритм действий я описал в предыдущем посте
- с описанной Вами ошибкой не сталкивался, и, судя по всему, тут вас смодет помочь только специалист по 1С
спасибо Вам!
решила не создавать новую тему про КУДИР так вопрос пустяковый, но ответа никак не найду- в КУДИРе нужно ставить дату накладной и ее номер7 или же дату оплаты по выписке с р/с?
Что больше нравится. Я оба два документа ставлю. Поскольку один без второго вроде как и не документ для признания расходов. Да и так понятнее самой
Помогите, пожалуйста.В этом году перешли с 6% на 15%. Налоги в январе в книге доходов и расходов он ставит в расход в день начисления последним днем месяца а не в день оплаты. Налоги за декабрь в расход не взял что правильно.Как быть.Заранее спасибо.
Потому что программа видит переплату по взносам. Она не понимает, что то, что начислено еще не оплаченоСообщение от Алиннка
Спасибо! Подскажите как быть? Ведь так сдать книгу неправильно.Можно ли как то исправить?
Я так понимаю, что Вы не одиноки с этой проблемой http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=467724
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
