Не договорились с контрагентом.

[LIZI]

Ситуация. Оказаны услуги в мае. Выставлен акт на 10 тыс руб. В июне выяснилось, что не учли услуги на 2 тыс.руб. По согласованию с контрагентом переделали документы, выставили взамен старым на 12 тыс. руб. Закрыли квартал. Сейчас выясняется, что контрагент 2тыс р. не принимает, вернул подписанные акты на 10 тыс.
В результате у меня по бухгалтерии проходит реализация на 12 тыс. у контрагента на 10 тыс. Причем моя сумма не подтверждена документами, т.к. новый акт не подписан, а возвращен старый акт на 10 тыс. в другом квартале.
Отчеты по НДС, баланс, прибыль за 2 кв. естественно сданы.

Как можно достойно выправить ситуацию?

[Andyko]

так а правда то в чем?

[LIZI]

правда - мои данные. Хотя, как выясняется правда - объект субъективный. Мы уже готовы плюнуть на те деньги, которые конрагент не принимает. Главное, как теперь выйти из этой ситуации.
Факт :У меня есть подписанный акт на 10тыс, а квартал закрыт на 12 тыс.
...

[Тишина]

ну или делайте уточненки на 10 000 или оставьте как есть, спишите через три года эту дебиторку в 2 000.

[LIZI]

или оставьте как есть, спишите через три года эту дебиторку в 2 000.

акта то подписанного на эту сумму нет...

[Тишина]

ну чего Вы морочитесь из-за 2 т.р спишите в бух учете в налоговом не принимайте. Напишите бух справку, что такого-то числа отправлены документы контрагенту, подписанные назад не вернулись.

[LIZI]

ну чего Вы морочитесь из-за 2 т.р спишите в бух учете в налоговом не принимайте.

Вы имеете в виду, оставить в моем учете как есть, а спустя 3 года списать дебиторку, я Вас правильно поняла? (Сумма другая, просто на цифрах легче объяснять)

[Тишина]

да, правильно.