 |
Добрый день
Мы, поставщики отгрузили товар в мае 2012 г на сумму 270 т.р,через какое то время выяснилось , что товар на 35 т.р покупатель не получал,(что там на самом деле было уже не понять , те люди уволились), задача в следующем, как документально оформить расхождения в накл, чтобы расчеты свести к "0", деньги на 35т.р мы перечислили, Покупатель не хочет оформлять обратную реализацию, требует ТОРГ-2, или корректировочный сч.ф, как лучше оформить этот товар???
Т.е. накладную на 270 т.р. покупатель подписал, а потом хочет переиграть её на 235? А какие документы доказывают неполучение? Есть какие-то акты? Что вообще есть?
Значит, пардон, рыльце в пушку.Сообщение от Mariya78
ну а разве не покупатель оформляет торг-2 если у него претензии есть по количеству?
на основании этого можно и корр.сч-ф сделать будет
да в общем то никаких док-тов нет,кроме ТОРГ-12 , покупатель утверждает, что они не получали этот товар,наша сторона не хочет с ними бадаться, вот и перечислили деньги, вопрос не в этом , как на деле было уже не разобрать , якобы человек, который принимал товар "лопухнулся" и подписал доки, нужно как то документально оформить этот возврат, и мне буху от поставщика это нужно и буху от покупателя, но просто оформить возврат они не хотят, говорят нужно основание,т.к у них все серьезно, каждый квартал аудит и т.д, я бы просто оформила обратную реализацию и забыла, а они не хотят.
ничто не мешает сегодняшним числом составить торг-2
а в этом случае можно оформить корректир. счф? если недостача?
нужно
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
корректировочным счф скорректирую НДС, а вот что делать с 41 счетом , сторнировать? маем месяцем?
все корректируйте сентябрем -
и сч.41 на основании Торг-2
и НДС того квартала на основании корр.сч-ф.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
