 |
Декларация по НДС с авансом и декларация по прибыли
Доброго всем дня!!! Помогите разобраться:
Декларация по НДС стр.010 -100 руб НДС 18% - 18 руб
стр. 070 - 100 руб НДС 18% - 18 руб - правильно, или же выкручиваем со 100 руб НДС 18% -15руб 25 коп. как правильно?
стр. 150 - 18 руб ( или 15 руб 25 коп) - как правильно?
Декларация по налогу на прибыль: Лист 02 стр.010 - 200 руб
то есть 100 + 100 = 200 руб
Я все правильно понимаю?
Получили 118 руб.? Тогда 118 * 18/118 = 18Сообщение от кобзева ольга
Аванс - не доход для налога на прибыль, только 100 руб. Или у вас всего реализации на 200?Декларация по налогу на прибыль: Лист 02 стр.010 - 200 руб
то есть 100 + 100 = 200 руб
Если аванс в размере 100 р. получили, то так правильно.
Вы в этой строке хотите отразить вычет по выданным авансам?
Для целей исчисления налога на прибыль - полученный аванс (предоплата) не является доходом.
А сколько перечислили поставщику и на что он вам счет-фактуру дал?
Нет получили 100 руб.
Вместе с авансом 200 руб - это не правильно?
Тогда по 70 строке налоговая база 100, налог 15,25
А реализация на сколько всего?
Что конкретно "вместе с авансом 200"?Вместе с авансом 200 руб - это не правильно?
Что конкретно "вместе с авансом 200"?[/QUOTE]
Ну 100 руб реализация + 100 руб аванс полученный. Хотя как мне здесь уже объяснили полученные авансы не считаются доходом и в декларации по
налогу на прибыль не отражаются.Это ведь так?
Так.
Если 100 всего, в т.ч. НДС, то по 010 строке налоговая база 84,75, НДС 15,25. И в декларации по налогу на прибыль доход 84,75
Всем большое спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием