Здравствуйте, Приобретаем услуги через агента. Получаем счет-фактуру в котором указаны реквизиты продавца. Как лучше оформить такое поступление в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.528) (редакция 2.0 (2.0.36.4) чтобы книга покупок правильно заполнялась (были указаны реквизиты поставщика услуг а не агента)?
Заранее спасибо.
Обновиться лучше. С версии 2.0.38 реализован учет агентских договоров.
Добрый день!Сообщение от Mashunya
Не могли бы Вы подробнее написать. Как нам завести услугу, полученную от агента, и перевыставленную счет-фактуру принципала, чтобы НДС попал в книгу покупок с реквизитами принципала, но при этом оплата закрылась по агенту.
помогите!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием