Корректировочный счет-фактура на услугу

[Аноним]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня возникла следующая ситуация: в бухгалтерию попал договор на услуги, которые начали оказывать с июня 2012 года, а мне он попал только в сентябре, т.е. документы ранее никто не делал. Каким образом я должна отразить в учете, и какие документы выставить покупателю?

[mvf]

и какие документы выставить покупателю?

А что в договоре написано? И при чем тут КСФ?

[Аноним]

Потому что покупатель требует выставить документы помесячно, как прописано в договоре. Июль-август-сентябрь я выставляю как обычно (акт + счет-фактура), а как провести июньскую услугу?!

[mvf]

Так же.

[Аноним]

Но июнь месяц это 2-ой квартал. И как я могу провести начисление на услугу прошедшего периода?

[Аноним]

И еще, в теме я указала КСФ, т.к. бухгалтер покупателя требует меня оформить документы именно через КСФ.

[Январь]

как я могу провести начисление на услугу прошедшего периода?

Выписать документы июнем, сдать уточненки по прибыли и НДС

бухгалтер покупателя требует меня оформить документы именно через КСФ.

Что-то я не очень понимаю, как можно корректировать то, чего не было.

[Аноним]

Бухгалтер покупателя - олень. У вас изменения цены не было. Отразите в БУ в текущем периоде. СФ доп. листом зарегистрируйте, т.е. уточненку подать надо будет + пени. Налог на прибыль - тоже уточненка.

[Аноним]

Ксати, бухгалтеру покупателя вообще волноваться не надо. Он все расходы может провести в текущем периоде (ст 81 нк рф) + НДС заявить к вычету без уточненки, если документально подтвердит поступление с опозданием вашей сф .