 |
Доброго вечера всем уважаемым клеркам!
Помогите! Вечер, поздно, мозги раком, вроде просто, а сразу не сообразить!!!
Оплатили и установили окна. Аванс был начислен на 60,2. - 10 000,00, установили окна.
Теперь необходимо эту сумму зачесть в счет арендной платы (20 000,00). Арендная плата начисляется на 90 счете.
Какими проводками правильно отразить сей факт??????
Если и оплатили и установили, то что зачесть можно?
Так оплатили одной фирме, а аренду платим другой.
д60 к60
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Вопрос какой-то кривой. Если была предоплата (в оригинале "аванс начислен на 60.2"), то что кому чего в счет чего хочется зачесть?
Это шестерка перевернулась или для чего это фраза?Сообщение от anutohka
Best regards, Михаил
Одна фирма ставит окна, ей оплатили. А зачесть нужно другой вместо арендной платы. Теперь понятно?
нет
все равно непонятно, каким боком тут 90 счет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Арендная плата списывается на 90-ый счет, а не на 26
по ходу вы по какой-то причине учитываете аренду
Дт 90 кт 60 арендодатель (а не Дт26 кт60)
дт60 кт51 10000 оплата установщикам окон
дт 60 арендодатель кт60 установщик окон
т.е. окна-то не вам получается устанавливали, вы их не приходуете?
ремонтируете помещение в счет арендной платы?
Последний раз редактировалось Полина027; 20.09.2012 в 22:21.
Полина027, спасибо, что поняли!!!!!
ну расскажите хоть, зачем у Вас так Дт90 кт60 аренда
?
Пришла на новое место работы, до этого расслабилась на УСН, а здесь производство. Предыдущий бухгалтер списывала всю аренду на 90.2.1 - себестоимость.
Пока не смогла проверить все и во все вникнуть, делаю по аналогии. Еще раз, спасиюббо за понимание!
ну Вы уже наверное поняли по намекам что сразу Дт90.2 кт60 делать не надо
правильно прогонять через счета затрат Дт20(26,25итд) Кт60
хотя оно потом и окажется на дт90 в конечном итоге, после ежемесячного закрытия сч.26 например
Полина027, я вам очень благодарна ! Спасибо! Потихоньку разберусь!
Неотделимые улучшения арендованного имущества.
Надо начинать с вопроса "с кем заключен договор на установку окон?". Кто подписывал акты? На основании чего арендатор оплачивает эту установку etc.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием