перешли с 6% на 15%

[Алиннка]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, перешли с 6% на 15% в этом году. В книге доходов и расходов программа налоги за декабрь 2011 года в расход не взяла как и должно быть.Но в январе 2012 года налоги ставит в расход последним днем месяца когда они были начислены а не когда проплачены, причем на сумму налогов уплаченных за декабрь. Заранее спасибо.

[Naumov]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, перешли с 6% на 15% в этом году. В книге доходов и расходов программа налоги за декабрь 2011 года в расход не взяла как и должно быть.Но в январе 2012 года налоги ставит в расход последним днем месяца когда они были начислены а не когда проплачены, причем на сумму налогов уплаченных за декабрь. Заранее спасибо.

Сперва сходите на курсы логики!

[Andyko]

Алиннка, Naumov имеет в виду, что в январе как то странно начислять налоги за декабрь.

[Naumov]

Нет, Наумов имел ввиду совсем другое.

[Andyko]

тогда у меня тоже с логикой плохо
в чем там проблема еще?

[Naumov]

я имел ввиду, что по непонятной логике вопрос расположен в месте для этого совсем не предназначенного.

[Andyko]

да ладно, заголовок той темы даёт возможность для бурной фантазии о её содержании

[OlgaK]

а программа знает что вы перешли? и какая программа?

[Naumov]

и о каких налогах речь? Собсно налоги за декабрь, начисленные при применении УСН6% не должны в расходы при применении 15% попадать в расходы.

[Над.К]

Тоже мне телепаты
Начисленные за январь налоги, уплаченные в феврале, программа ставит в книгу днем начисления, а не уплаты. Потому что она не понимает, что то, что уплачено в январе, уплачено за декабрь. И считает, что налоги за январь уплачены уже и потому и ставит по дате начисления
И автор спрашивает, как с этим бороться.
Вроде все понятно написано в вопросе

[Над.К]

Кстати, подобные вопрос возникают достаточно часто http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=467724

[Аноним]

Надо ( я делала ручнми проводками) отразить в конце года налоги начисленные за декабрь как задолженность и в январе проводить не как оплата налогов, а как оплата задолженности можно через 76 сч)

[Над.К]

Аноним, тогда обороты по 68 и 69 будут неправильными. А по ним вообще-то отчетность тоже делается

[Аноним]

68 вообще не расходы предприятия (НДФЛ) а отчетность с 69 счета можно и ручками исправить

[Над.К]

68 вообще не расходы предприятия (НДФЛ)

Однако 2-НДФЛ сдается. И обороты по 68 счету как-то с 70 должны идти. Так что это не вариант совсем

а отчетность с 69 счета можно и ручками исправить

РСВ-1, персонифицрованный, 4-ФСС, 2-НДФЛ... Не много ли править? Уж лучше тогда в книге ДиР руками исправлять дату постановки в расходы взносов и НДФЛ (только не надо говорить, что НДФЛ в расходы не идет, он идет как часть выплаченной зарплаты)

[Аноним]

Вообще это косяк программистов А В книге исправлять очень сложно ,если она распечатывается из программы (у меня 7) там все итоги плавут

[Над.К]

Аноним, книга сохраняется в екселе и при исправлении дат или удалении/добавлении цифр ничего не плывет, ексель автоматом все считает

[Аноним]

Это то же не вариант так как программа так и будет считать затраты по взносам с з/платы в конце месяца а не токда когда они уплачены т е придется исправлять весь год

[Mashunya]

А если ввести документ "Расчеты по страховым взносам" -> Начисление?

[Naumov]

ну вот все и нашлось - косяк программистов. кто бы сомневался

[Над.К]

Naumov, а по делу есть что сказать? Или по Вашему пользователи 1С от нечего делать тут такие вопросы задают?

[Naumov]

Есть, но лень. И мое объяснение скорее не даст никакого эффекта.
Там нужно регистр накопления, в котором доходы/расходы по УСН регистрируются править.
Ручные операции при ведении УСН по расходам недопустимы. Получается, что система не видит неоплаченного расхода по налогам и гасит текущую задолженность по налогам.

[Алиннка]

Спасибо большое Всем за поддержку. Позвоню программисту из 1С и если ничего не получится придется править на печатном носителе.

[Алиннка]

Извините, что сразу не указала программу 1C:Платформа 8.2 (релиз: 8.2.15) В программе мы указали что перешли на 15%.А вопрос я сначала в нужной теме задала но мне ответили что такая проблема не только у нас. Вот я еще и там счастья попытала.Спасибо за поддержку.