Зарплата в 1с 8 при УСН 15%

[татама]

Добрый день уважаемые знатоки программы 1с. Помогите!!! Проограмма 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.38.6) . С 2012г. перешли на УСН (15%). Переходный период с ОСНО(гдето поставила галочку). Затраты за декабрь и зарплата за декабрь, выданная а январе не берется в расход, все верно. Далее выдаю авнс 25 января (в расход не поступает, все верно)начисляю зар пл. за январь и программа всю сумму ставит в расход. Считаю, что не верно. Думаю, что в расходе должна быть только сумма аванса . именно так программа считает все месяца. Подскажите что делаю не так и как с этим бороться? Спасибо всем кто откликнется!!!

[Andyko]

я бы для начала проверил состояние расчетов с сотрудниками

[татама]

Состояние расчетов с сотрудниками все в порядке, все перепроверила, На 10 января зарплата за прошлый год выдана под 0.Год закрыт по 70 счету это показывает ОСВ, а далее про-мма начисляет и ставит в расход сразу не беря во внимание аванс