8.2 редакция 2.0 (2.0.39.9)

[A r i n a]

У ООО есть проценты, которые не принимаются к НУ. Когда я их начисляю и ставлю, что они ПР(переменная разница). ТО почему-то они выходят потом красным при закрытии 91. Получается это не правильно? А как правильно?

[Naumov]

распишите как отражаете операцию. и в каком месте выходят красным? И почему красное это обязательно неправильно?

[A r i n a]

Отражаю Дт.91.02 Кт.67.04 не принимаемые проценты по займу , в нал учете отображаю Сумма ПРДт и Сумма НУКт
НЕ.03 в нал.учет Сумма НУДт.
При закрытие месяца и расчете ПБУ 18. На счетах 91 и 99 сумма отображается красным и не проходит контроль ((БУ-(НУ+ПР+ВР)
Я не понимаю, что я делаю не правильно.

[Анжелика Ник]

A r i n a, у вас налоговый учет ведется отдельно от бухгалтерского?

[A r i n a]

Вместе

[Анжелика Ник]

тогда разве необходимо было делать проводку

в нал учете отображаю Сумма ПРДт и Сумма НУКт
НЕ.03 в нал.учет Сумма НУДт.

или она у вас автоматически сформировалась?

[A r i n a]

Автоматически.
Я думала, что в этом ошибка и по разным позициям их ставила. Ошибка пропадала если я проценты по займу в нал учете ставила на Сумма НУДт. но тогда он мне ПБУ 18 не правильно формировал

[Анжелика Ник]

A r i n a, я не понимаю, что такое

я ставила

и

Автоматически.

[A r i n a]

Сначала когда формировала бухгалтерскую справку, то он автоматом заполнил и я ничего не исправляла. а продолжила дальше закрывать месяц. А когда он не правильно закрыл, то стала в ручную менять. Что не понятного?

[A r i n a]

Но налоговый учет при автоматическом формировании тоже контролирую или что-то не так?

[Naumov]

Отражаю Дт.91.02 Кт.67.04 не принимаемые проценты по займу , в нал учете отображаю Сумма ПРДт и Сумма НУКт
НЕ.03 в нал.учет Сумма НУДт.
При закрытие месяца и расчете ПБУ 18. На счетах 91 и 99 сумма отображается красным и не проходит контроль ((БУ-(НУ+ПР+ВР)
Я не понимаю, что я делаю не правильно.

а где сумма БУ? можно скриншот операции сделанной?