Пересдача отчетности

21.09.2012, 16:08

Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
В организации осуществляются реализации как облагаемые НДС, так и не облагаемые. К огромному сожалению, бухгалтер долго и упорно не учитывал при всем при этом п4. ст.170 НК РФ о раздельном учете НДСа (организация зарегистрирована в 1997 году и все это время занималась торговлей мед.оборудованием). Теперь возник вопрос: что делать? Понятно, что в случае проверки, проверять будут только последние три года, за этот период придется пересдавать 7 кварталов (из них два 2012го года). Руководитель пересдавать отчетность не хочет, считает, что в этом случае, организацию 100% «осчастливит» налоговая проверка…что скажете?

**Аноним** · 21.09.2012, 16:14

7 раздел декларации заполнялся?

21.09.2012, 16:16

Посчитайте руководителю разницу в расходах на налоги с подачей уточненок и без (со штрафами) и пусть он точно скажет, хочет он или не хочет.
А будет или нет проверка – это скорее гадание

21.09.2012, 16:17

На тему? Уточняться или нет все равно решать вам. Бухгалтер весь входной к вычету заявляла? А с учетом 170-НК вы пересчитывали, под 5% никак не попадаете?

21.09.2012, 16:24

Сообщение от Аноним

7 раздел декларации заполнялся?

Да, заполнялся

21.09.2012, 16:25

Сообщение от Январь

Посчитайте руководителю разницу в расходах на налоги с подачей уточненок и без (со штрафами) и пусть он точно скажет, хочет он или не хочет.
А будет или нет проверка – это скорее гадание

штрафы будут в размере 20% от суммы недоплаченного налога, я правильно понимаю? Ну и + пеня в любом случае...

21.09.2012, 16:26

Сообщение от Тоня

На тему? Уточняться или нет все равно решать вам. Бухгалтер весь входной к вычету заявляла? А с учетом 170-НК вы пересчитывали, под 5% никак не попадаете?

Да, к вычету брали весь НДС, все время получалось как бы к возмещению, но сдавали отчеты к уплате по 10-15 рублей.
Под 5% никак не попадают, т.к. минимум 90% реализаций без НДС

**Аноним** · 21.09.2012, 16:32

Сообщение от бухгaлтeр

Да, заполнялся

требования получали по заявленной льготе? документы предоставляли?

21.09.2012, 16:33

Сообщение от Аноним

требования получали по заявленной льготе? документы предоставляли?

Да, документы все предоставляли. Но насколько я понимаю, они проверяют реализационный НДС, входящий-то они при такой камералке не видят...

**Аноним** · 21.09.2012, 16:38

Сообщение от бухгaлтeр

Да, документы все предоставляли

и налоговая не заметила что раздельного учета нет?

21.09.2012, 16:42

Сообщение от Аноним

и налоговая не заметила что раздельного учета нет?

А разве при такой камералке предоставляются все-все документы? Насколько я себе это представляю (я не занималась этим вопросом), предоставляются копии документов только по льготным операциям...
Ну либо налоговая не заметила, что раздельного учета нет) разве от этого легче?

**Аноним** · 21.09.2012, 16:50

Сообщение от бухгaлтeр

А разве при такой камералке предоставляются все-все документы? Насколько я себе это представляю (я не занималась этим вопросом), предоставляются копии документов только по льготным операциям...
Ну либо налоговая не заметила, что раздельного учета нет) разве от этого легче?

ИМХО легче. 2 раз первичку проверять не могут. Прибыль не занижена,а наобарот.//я подаю счф, регистрашки,разд.учет, кн. пок./продаж

**Аноним** · 21.09.2012, 16:53

Сообщение от Аноним

ИМХО легче. 2 раз первичку проверять не могут. Прибыль не занижена,а наобарот.//я подаю счф, регистрашки,разд.учет, кн. пок./продаж

доки только по необлаг.

21.09.2012, 16:55

Сообщение от бухгaлтeр

штрафы будут в размере 20% от суммы недоплаченного налога, я правильно понимаю?

Если уберете весь этот бардак, пересчитаете, погасите недоимку и только потом подадите учточненку - не будет, только пени. Но вы прибыль пересчитайте, которая у вас завышена не подецки, может быть переплатой всю недоимку по НДС перекроете.

21.09.2012, 16:57

Ну а если подытожить: решение пересдавать или оставить как есть упирается только в вопрос о штрафе? Если в ближайшие три года не придут, а сейчас наладить правильный, раздельный учет, то можно и не соваться?

**Аноним** · 21.09.2012, 17:03

Сообщение от бухгaлтeр

Ну а если подытожить: решение пересдавать или оставить как есть упирается только в вопрос о штрафе? Если в ближайшие три года не придут, а сейчас наладить правильный, раздельный учет, то можно и не соваться?

как вариант-сунуться всегда успеете.принимать решение собственнику бизнеса на основании расчетов по недоимкам и пени/переплаты налогов

**Аноним** · 21.09.2012, 18:08

Сообщение от Аноним

как вариант-сунуться всегда успеете.принимать решение собственнику бизнеса на основании расчетов по недоимкам и пени/переплаты налогов

забыла добавить. в 7 разделе есть последняя графа, где показывается НДС, не принимаемый к вычету как раз по общехоз. расходам, подлежащим распределению исходя из расчета по раздельному учету. он уменьшает НБП. посмотрите, декларировали вы его? м.б. раздельный учет все таки каким то образом был, если там проставлена сумма? а насчет штрафов - перечитайте пост Тони №14.

28.09.2012, 11:59

Сообщение от Аноним

забыла добавить. в 7 разделе есть последняя графа, где показывается НДС, не принимаемый к вычету как раз по общехоз. расходам, подлежащим распределению исходя из расчета по раздельному учету. он уменьшает НБП. посмотрите, декларировали вы его? м.б. раздельный учет все таки каким то образом был, если там проставлена сумма? а насчет штрафов - перечитайте пост Тони №14.

В этой графе ничего нет.

Подскажите, в каком виде подается расчет входящего НДСа в данном случае?

Тема: Пересдача отчетности

Опции темы

Поиск по теме