В конце месяца получается так что набирается некоторое количество возвратных накладных без счетов-фактур. При формировании книги покупок они туда соответственно не попадают. Следствие не закрываются налоги.
Как с ними поступить пожалуйста подскажите.
1. Почему нет счетов фактур?
2. Нет с/ф - нет права на вычет. Будет висеть на 19 счете, пока с/ф не получите.
У документа Возврат ставиться галочка "Покупателем выставляется счет-фактура на возврат". Если указать счет фактур то документ "Формирование книги покупок" формирует проводку 68-68 на сумму ндс возврат. Если счет-фактура не указана то никаких проводок не формируется. Так требуется если нет счет-фактуры, то формировать проводку 19-68.
Такие типовые механизмы предусмотрены или нет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
