Сч.62.1 и корректировочные счета фактуры! Помогите!

[_NaTasha_]

Люди,Помогите!
Запуталась окончательно.
28.01.12 [/B][/B]были сделаны проводки:
Д51 К62.2 =6834,65 (получен аванс от покупателя)
Д76АВ К68.2 =1042,57 (НДС с аванса)

29.02.12 были такие проводки:
Д62.1 К90 = 6834,65 (реализация)
Д90 К68.2 =1042,57 (НДС при реализации)
Д62.2 К62.1 =6834,65 (зачет аванса)
Д68.2 К76АВ = 1042,57 (закрытие НДС с аванса)

30.04.12 была сделана корректировка реализации за 29.02.12 на уменьшение (был выписан корректировочный акт, корректир.сч/ф на сумму «-181,88» (с НДС)

Д62.1 К90 = -181,88
Д68.2 К19 = 27,74 (запись в книге покупок)

И теперь получается, что по сч.62.1 сальдо дебетовое с минусом….а ведь быть такого наверное не может (т.к. счет активный дебетовый)…или может все таки?

И нужно ли делать обратные проводки на зачет аванса:
Д62.2 К62.1 = -181,88
К68.2 К76АВ=-27,74

Спасиб заранее))

[Январь]

Д68.2 К19 = 27,74 (запись в книге покупок)

Какое отношение 19 счет имеет к уменьшению реализации?
Проводка должна быть 90.3 – 68/НДС сторно + сторно по зачету аванса

[_NaTasha_]

Какое отношение 19 счет имеет к уменьшению реализации?
Проводка должна быть 90.3 – 68/НДС сторно + сторно по зачету аванса

а как же проводка по вычету НДС? (Дебет 68.02 Кредит 19.09)

[Январь]

_NaTasha_, вычеты разные бывают. 68 – 19 – это вычет по приобтетенным ТРУ. А у вас вычет по уменьшению начисленного с реализации НДС. Это сторно 90.3 – 68, но при этом запись в книге покупок на основании корректировочного счета-фактуры

[_NaTasha_]

_NaTasha_, вычеты разные бывают. 68 – 19 – это вычет по приобтетенным ТРУ. А у вас вычет по уменьшению начисленного с реализации НДС. Это сторно 90.3 – 68, но при этом запись в книге покупок на основании корректировочного счета-фактуры

Сторно 90.3-68 кким документом должно формироваться? я запуталась((

[Январь]

Сторно 90.3-68 кким документом должно формироваться?

Любым, каким сможете получить нужный вам результат (засисит от используемого ПО)
А по жизни на основании документа, из-за которого вы уменьшили стоимость

[_NaTasha_]

Любым, каким сможете получить нужный вам результат (засисит от используемого ПО)
А по жизни на основании документа, из-за которого вы уменьшили стоимость

дело в том, что сама коррект.сч/ф проводки вовсе не формирует (так и должно быть-это программист так говорит),запись в книге покупок предлагает возможным выбрать по кредиту только сч.19

[Январь]

Как вариант, доступный в моей конфигурации 1с: запись в книге без формирования проводок, проводки бух.справкой

[_NaTasha_]

Как вариант, доступный в моей конфигурации 1с: запись в книге без формирования проводок, проводки бух.справкой

Помогите разобраться пжлст!!
Какие проводки по НДС должны быть в моем случае?
Запись в кн.покупок какую проводку должна формировать?

[Январь]

Какие проводки по НДС должны быть в моем случае?

Так писала уже, и не один раз

сторно 90.3 – 68

[Аноним]

Коллеги, добрый день!
Подскажите, как поступить?
Во всех кварталах 2012 года осуществлялись постоянные отгрузки покупателю. Сверку за год не делали.
Сейчас – в мае 2013 года выяснилось, что у нас нет некоторых накладных за 2 и 3 кв 2012 года, подписанных покупателем. Они эти отгрузки, естественно, не признают. У нас это все проведено, НДС и прибыль сданы с учетом этих отгрузок. Чтобы выровнять расчеты наше руководство готово «простить/списать» спорную сумму, видимо за счет чистой прибыли. На НДС, уплаченный в бюджет по этим отгрузкам не претендуем, уточненку по НДС за соответствующие кварталы с выручкой к уменьшение подавать не хотим. Вопросы – как все это отразить в БУ и НУ? Допустима ли проводка 62-91, и на каком документальном основании ее делать? Как быть с товаром? Ведь фактически у нас его нет.. Как сделать правильно – с подачей уточненок и прочим – вроде разобралась, но это – не наш вариант. А как сделать нам так как мы это видим? Изучаю информацию, но что-то совсем запуталась. Прощу помощи.

[Аноним]

Коллеги, помогите, пожалуйста, с предыдущим постом.

[ZZZhanna]

Они эти отгрузки, естественно, не признают. У нас это все проведено,

А почему вы уверены, что эти отгрузки действительно были?

[Зета]

Самый простой вариант - пусть просто висит эта задолженность на сч62. Это же дебиторка - от нее вреда не будет

это если вы так уж уточненки не хотите подавать

[Аноним]

Коллеги, большое спасибо!
Отгрузки действительно были. наш косяк, что не выбили вовремя накладные с подписями.
Дебиторку не надо. И в программе заморочки, и руководство поставило задачу – выровнять расчеты.

[Зета]

Ну тогда только 91-62, не принимая для НУ
Других вариантов нет, если уточненки не хотите, дебиторку не хотите

Но вообще не советовала бы.. Дебиторка менее заметна. А такой расход по 91 может вызвать вопросы, а ответов у вас нет. Ответ "не хотели подавать уточненку" звучит не очень серьезно