почему от фонаря???я провожу выписку, оплату ставлю как поставщику на сч. 60.2, выписка счет 51, где здесь ошибка????затем провожу поступление, а в расходы при УСН, мы берем только то что оплатили, материалы заношу на 10 счет, списываю их на 20, я хотела проконсультироваться какие делать проводки и все, что тут такого???



