Переплата, что делать с перс.учетом?

[Аноним]

Добрый день, коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Во втором квартале была переплата по накопительной части и недоплата по страховой. В РСВ показали все как есть, в перс.учете по страховой отразили как есть, а по накопительной уплачено=начислено+остаток прошлого периода. А как отражать строку "уплчено" по накопительной за 3 квартал? столько сколько реально было уплачено или подтянуть переплачено со 2 квартала?

[Январь]

Переплата в персучете не указывается, в следующем пероиде учтете

[Аноним]

Мы во втором квартале в перс.учете и не показали ее. Я правильно понимаю, что в 3 квартале я по строке "уплачено" ставлю сумму фактически уплаченного за 3 квартал+ кусок переплаты с 2 квартала?

[Январь]

Да

[Аноним]

Спасибо огромное)