Добрый день!
Нужна помощь!Подскажите пожалуйста, на новой работе работаю недавно, до меня бухгалтер в базе проводила документы не имея на руках оригиналы!!!
Например, поступление материалов от 30.06.11г., а накладная и счет- фактура от 01 августа 2011г. Как теперь исправить операции, кварталы разные, и можно ли исправить?И как?
Заранее спасибо!!!
На основании каких документов проводила? Не с потолка же брала. Кто в приеме ТМЦ по данным накладным расписывался? Может быть неотфактурованные поставки.
Не копий нет, не в электронном виде,принимал начальник участка на объекте.Что значит неотфактурированные поставки?
Т.е. ТМЦ все же имели место быть? Начальник где-то подпись в получении ставил? Сильно подозреваю, что документы в будке прораба и оседают, знакомо по стройке.Сообщение от Galija85
Без документов. Методичка по учету МПЗ (приказ № 119н) Но на ваш случай не похоже...Что значит неотфактурированные поставки?
А кто вы (ООО, ИП и т.д.) и на какой системе налогообложения находитесь?
ООО, ОСНО
Просто надеялась, что вы на УСН...
А стоимость материалов какова (крупная или незначительная)?
Я вижу два решения:
- законное (если цена вопроса велика или это не единичный случай) - то вносите исправления в базу и уточнёнки за 2-й и 3-й кв.2011 г.;
- если стоимость незначительна - то не ворошить былое и оставить всё как есть.
Сумма 49 тыс почти!!!Сумма и не маленькая.
И все таки пост 4 в силе. Это может быть косяк поставщика, у которого склад отправил вам ТМЦ в июне, а бухгалтерия узнала об этом в августе. Тогда поставщика трясти надо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием