УСН и НДС

[rookie]

Всем привет...
Проконсультируйте, пжл, по следующему вопросу...
Общество находится на УСН. Заключило договор с клиентом на сумму в 300 000 руб. в т.ч. НДС 18% ! Это правильно (в смысле в т.ч. НДС)?

Клиент перечислил аванс в размере 150 000 руб. в 3 квартале. Общество не успело закрыть сделку с клиентом. Соответсвтенно, это произойдет уже в 4 квартале.
Вопрос: что нужно делать, какие налоги нужно платить и как это сделать ?

Спасибо...

[Зета]

Неправильно. При УСН не платят НДС. Счет-фактуру на аванс отдавали?

[soldi]

неправильно, но возможно, просто в таком случае нужно ндс заплатить в бюджет, п.5 ст. 173 насколько помню...

[rookie]

Зета, Счет-фактуру не отдавали. Аванс выплачен был на основании договора. Разве нужно счет-фактуру выставлять ? а не просто счет на предоплату ?
Что теперь делать ? необходимо составить доп соглашение к договору и изменить пункт о цене договора, убрав упоминание об НДС ? Или проводить уплату НДС в бюджет ?

[Январь]

необходимо составить доп соглашение к договору и изменить пункт о цене договора, убрав упоминание об НДС ?

Да

Или проводить уплату НДС в бюджет ?

Это уж вам решать, готовы ли вы отдать НДС в бюджет

[rookie]

Январь, Т.е. получается что можно и так, и так – оба варианта допустимы ? Если составляется доп соглашение, то никаких уплат в бюджет в части НДС производить не нужно ?

[Январь]

Если составляется доп соглашение, то никаких уплат в бюджет в части НДС производить не нужно ?

Если счетов-фактур не выдавали, то не нужно
По хорошему при изменении договора стоимость ваших услуг должна стать меньше на НДС

[К.Ирина]

Организация на УСН плательщиком НДС не является, Вы должны оплачивать налог по поступившей выручке: c доходов или доходы минус расходы. Внесите изменение в договор и уведомте клиента, что находитесь на УСН.

[Пушинки]

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста, зарегистрирована как ИП 8 августа какие отчеты я должна сдавать в октябре.На упрощ -6% Работников нет.На р/с деньги поступали.

[Над.К]

Никакие. Налог только уплатите не позднее 25 октября.
А вообще в разделе по спецрежимам и ИП висит тема про отчетность за 3 квартал

[Пушинки]

Большое спасибо за ответ,значит мне нужно все поступления суммировать -6% и разницу заплатить.Прошу прощения я новичок поэтому задаю такие вопросы.

[Над.К]

Взносы в ПФ не платили еще? Можете на них уменьшить налог. Калькулятор налога и взносов верху страницы, в меню Инструменты

[Пушинки]

Вообще ничего не платила. Нужно сначала заплатить взносы а потом налог. А взносы по фиксированному.