Возмещение затрат на командировку и НДС

[Omelena]

Добрый день.
Наш сотрудник ездил в командировку для демонстрационной установки спец. Системы на автомобиль. В договоре прописано, что сама установка-бесплатная, но принимающая организация возмещает наши затраты, связанные с командировкой. Из таких затрат получилось, что надо возмещать только стоимость авиабилетов. В счете-фактуре на авиабилеты НДС всего 90 руб (с вознаграждения посредника,через которого билеты куплены). Наша услуга, с которой сотрудник был отправлен в командировку, облагается ЕНВД, т е если бы она не была бесплатная, то НДС все равно не было. А вот мне теперь как выставлять документы на возмещение стоимости проезда? Полностью с НДС, с НДС 90 р или вообще без НДС? Я в тупике, помогите коллективным разумом.
Спасибо

[Andyko]

на мой взгляд это не что иное, как ваша выручка

[Omelena]

Так с НДС? или как относящееся к услугам по ЕНВД?

[Andyko]

относящаяся, насколько мне видно