Взаимозачет в строительстве

[Лара12]

Здравствуйте.
Мы, субподрядчики выполнили работы на сумму 3000000,00руб. в т. ч. НДС 457627,12
Ген.подрядчик принял работы, подписаны КС. По условиям договора Ген. подрядчик за услуги ген. подряда берет с нас 3% от суммы договора, он нам выставил акт взаимных требований на сумму 90000руб., в т. ч. НДС 18% 13728,81.
Какие будут проводки?
Заранее спасибо.

[Server56]

Реализация:
62 90- 3 000 000
90 68 - 457 627,12
Получение услуг:
26 60 - (90 000 - НДС)
19 68 - 13 728,81
68 19 - 13 738,81
Зачет:
60 62 - 90 000

[Лара12]

Спасибо .