Добрый день! Ошибочно проведен 2 раза документ поступление услуг в октябре 2011 г. Ошибка обнаружена в сентябре 2012 г., делаю сторно документа в сентябре:
Д 60.1 К 60.1- (-2476 р.)
Д 26 К 60.1- (-2098 р.)
Д 19.4 К 60.1-(-377)
Д 68.2 К 19.4-(-377)
Формирую документом восстановление НДС дополнительный лист за октябрь 2011 г., сумма 377 р. сдаю уточненку по НДС за 4 кв. 2011 г. Правильно я оформила проводки ???
1. Кт 60.2
5. 26 - 91 :: 2098
Best regards, Михаил
Не правильно!!! получается по 60.1сальдо по К 4575 р. по 60.2 сальдо по Д 2476 р., а нужно что бы все суммы были закрыты! Кто-нибудь подскажите!Сообщение от mvf
Гы...
Best regards, Михаил
По счету 26 отражаются затраты текущего года. Все корректировки старых периодов через счет 91.
Дт 91 Кт 60 сторно
Дт 19 Кт 60 сторно
К.Ирина, не надо ничего придумывать. Уже давно есть ПБУ-22.
Best regards, Михаил
Я написала как исправить простым языком без лишней воды
Д 91.2 К 60 сторно ??? А еще есть варианты?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием