Поставщик в сентябре прислал корректировочный счет-фактуру к апрельскому оказанию услуг.
Корр.счет-фактуру я создала, но она остается висеть непроведенной. Поэтому видимо на эту сумму необходимо создать зап.книги покупок или зап. книги продаж в зависимости от того, в какую сторону изменилась сумма.
Но что я не могу понять - эти проводки скорректируют мне НДС, а как мне исправить Акт об оказании услуг. 60-ка-то не идет и задолженность перед поставщиком "не бьет".
Кто как решил эту проблему в 7-ке?
