Новая декларация по налогу на прибыль вопросы заполнения

[Vovik]

Добрый день, хотел перепровериться, торговая организация,
прил.1 к листу 02
- "010" Выручка без НДС
- "012" тоже самое, т.к других видов деятельности и других доходов не было, тут все понятно.
прил.2 к листу 02, тут не совсем понятно
- "020" общая сумма расходов к вычету (сюда включил, 030 + услуги банка + материалы в эксплуатацию + услуги сторонних орг. + зарплата + налоги с з\п)
- "030" себестоимость покупного товара
Правильно ли я включил всё в 020 а не сделал расшифровку по какким либо иным строкам?

[Январь]

Услуга банка - внереализационные (200 строка)
При торговле всё, кроме стоимости товара и прямо с этим связанного, доставка, например -косвенные (040 строка)

[Vovik]

Услуга банка - внереализационные (200 строка)
При торговле всё, кроме стоимости товара и прямо с этим связанного, доставка, например -косвенные (040 строка)

Спасибо! А как разделить?
Т.е. из того списка затрат все идет прямые? Например продажа товара, в затраты посадил: принтер, модем, измерительный прибор который меряет характеристики товара, приспособление для изготовления крепежа к товару, демонстрационый стенд (все позиции МБП), зарплату, зарплатные налоги, доставку(с ней понятно), подписку, как понять что в 020 включить а что в 040 ? Услуги банка 200 а расшифровывать надо?

[Январь]

как понять что в 020 включить а что в 040 ?

Ст. 320 НК
Из перечисленного прямые у вас только стоимость товара

Услуги банка 200 а расшифровывать надо?

Вряд ли у вас это получится

[Vovik]

Ст. 320 НК
Из перечисленного прямые у вас только стоимость товара

Вряд ли у вас это получится

Спасибо! с ст.320 НК внимательно ознакомлюсь

[Аленка бухгалтер]

Добрый день.
Подскажите, очень срочно. Боюсь, что ошибаюсь. Решила помочь другу директора оставить отчет по налогу на прибыль. Учетной политики как такой нет, есть шаблон. 1С не особо настроена поэтому даже опираясь на нее не могу знать является ли предприятие торговой. Хотя оквэд заявленый основной по деятельности заявлен как оказание услуг торговых агентов.
Вопрос у меня в следующим. Во 2 квартале 2013 года ООО осуществлена продажа товаров. Я по строке 010 Приложения №2 к Листу 02 указала 0 (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам) все прямые расходы отразила в 020 и 030 соответственно строке (прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптову.... торговлю, относящихся к реализованным товарам). Вот теперь сомневаюсь.

[Январь]

1С не особо настроена поэтому даже опираясь на нее не могу знать является ли предприятие торговой.

А ... посмотреть, откуда они выручку извлекают?
Если была продажа товаром, то да, 020 и 030 строки заполняются по прямым расходам (это себестомость проданного товара и ТЗР)

[Аленка бухгалтер]

А ... посмотреть, откуда они выручку извлекают?
Если была продажа товаром, то да, 020 и 030 строки заполняются по прямым расходам (это себестомость проданного товара и ТЗР)

Спасибо. Выручку они в этом году извлекли от продажи товаров. Поняла.