 |
Заполнение счета-фактуры налоговым агентом
Уважаемые клерки! первый раз составляю счет-фактуру как налоговый агент, не хочется ошибиться. Во втором квартале был аванс, в третьем квартале услуги закрыты актом. Перечитав Постановление 1137, заполнила счет-фактуры так. Кто-то составлял уже наверняка. Прошу Вас проверить. Меня больше интересует заполнение граф табличной части. Заранее всем спасибо!
Людиии!! помогите кто-нибудь! пожалуйста!
На мой взгляд, в счете-фактуре на аванс сумма в графе 5 должна равняться сумме в графе 9, ведь применяется расчетная ставка.
Кроме того, у Вас один и тот же номер и у счф на аванс и у счф на отгрузку, и данные о платежных поручениях разнятся. Если было несколько авансов, то в счф на отгрузку нужно указывать реквизиты всех п/п
nkorabliova, спасибо большое! номера счетов-фактур поменяю.
А разве данные по платежным поручениям должны быть одинаковые? Аванс платился во втором квартале по одному платежному поручению. А закрытие услуг было в 3-м квартале по другому платежному поручению.
И еще вопрос. В счет-фактуре на реализацию графы 2,2а,3,4 заполняются? В 1С почему-то ставятся прочерки..
графы 2 и 2а надо заполнять самим,
у меня вопрос--- Услуги, единица измерения шт? или прочерк ставить в таких сч/фактурах?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием