НДС и другие
Добрый День! У меня ситуация такая: 01.06 продали ОС которое сдавали в аренду а 30.06 я ошибочно выписала документы по аренде- обнаружилось это все в сентябре и в сентябре я сторнировала эту реализацию- Скажите мне уточненки надо сдавать за полугодие или все 9 месяцами исправиться? И если сдавать уточненки может тогда залезть в июнь и там сразу удалить реализацию?
По прибыли не обязательно, база завышена. Но можете.Скажите мне уточненки надо сдавать за полугодие
Можно залезть куда угодно, но корректировки в БУ вносят в момент обнаружения ошибки. В НУ творите что хотите.может тогда залезть в июнь и там сразу удалить реализацию?
А по НДС? уточненку надо делать?
Тоже не обязательно, можете простить государству излишне уплаченный НДС.
А если я сентябрем по НДС откорректирую?
Не положено. Доплисты для этого существуют.
т.е за 6 мес. мне сделать доп лист и уточненку?
Налоговый период по НДС квартал, а не 6 мес.
извиняюсь- за 2 квартал- доп лист и уточненку?
Да.
А еще скажите пожалуйста корректировочную счф надо делать?
Выставлять ее покупателю услуги и как она будет выглядеть если первоначальная была 160 руб и уменьшить ее надо на эти же 160 руб??
Не надо корректировочный, вы же просто ошиблись, оформили лишний документ на несуществующую операцию.
Дак вот самое интересное что они от меня и хотят корректировочную счф
Они провели эту аренду, хотя фактически ОСом в июне уже не пользовались ?
Да
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
