Тема: НДС и другие

Добрый День! У меня ситуация такая: 01.06 продали ОС которое сдавали в аренду а 30.06 я ошибочно выписала документы по аренде- обнаружилось это все в сентябре и в сентябре я сторнировала эту реализацию- Скажите мне уточненки надо сдавать за полугодие или все 9 месяцами исправиться? И если сдавать уточненки может тогда залезть в июнь и там сразу удалить реализацию?

Скажите мне уточненки надо сдавать за полугодие

По прибыли не обязательно, база завышена. Но можете.

может тогда залезть в июнь и там сразу удалить реализацию?

Можно залезть куда угодно, но корректировки в БУ вносят в момент обнаружения ошибки. В НУ творите что хотите.

А по НДС? уточненку надо делать?

Тоже не обязательно, можете простить государству излишне уплаченный НДС.

А если я сентябрем по НДС откорректирую?

Не положено. Доплисты для этого существуют.

т.е за 6 мес. мне сделать доп лист и уточненку?

Налоговый период по НДС квартал, а не 6 мес.

извиняюсь- за 2 квартал- доп лист и уточненку?

Да.

А еще скажите пожалуйста корректировочную счф надо делать?
Выставлять ее покупателю услуги и как она будет выглядеть если первоначальная была 160 руб и уменьшить ее надо на эти же 160 руб??

Не надо корректировочный, вы же просто ошиблись, оформили лишний документ на несуществующую операцию.

Дак вот самое интересное что они от меня и хотят корректировочную счф

Они провели эту аренду, хотя фактически ОСом в июне уже не пользовались ?

Да