Подскажите, правильно ли я формирую проводки на резерв на оплату отпуска, а то что-то 1 С чудит и не понятно что начисляет(((:
В качестве примера беру 1 месяц, сентябрь 2012 года:
1.Дт 96 Кт 70 49952 руб.- За счет средств резерва начислены отпускные за сентябрь 2012
2.Дт 96 Кт 69 15085 руб За счет средств резерва начислены страховые взносы за сентябрь 2012
3.Дт 09 Кт 68 13 007 руб (п.1+п.2)*20% - Начислен ОНА
4.Дт 20 Кт 96 140 761 руб. Начислен резерв на оплату отпусков за 3 квартал 2012
5.Дт 68 Кт 09 34267 (п.4)*20% Погашен ОНА

В НУ отражаются только п. 1,2.