Добрый день!
Уважаемые клерки!
У меня тут такая ситуация...
Обнаружила непроведенные документы (мой косяк)
А именно услуги по аренде имущества, все документы есть (акт, счет-фактуры, договор, даже оплата была... не знаю как это я пропустила....)
Так вот, мне это надо было провести в 3 квартале 2011 года.
Я понимаю, что БУ я могу исправить только в текущем времени (бухгалтерской справкой)... а вот по НДС мне нужно подать уточнеку (т.к. если я подам в текущем времени у меня будет возмещение из бюджета).
Как мне нужно сделать:
1. Подать уточненку и по НДС и по Прибыли за 3 квартал
2. Подать уточненку по НДС за 3 квартал, а по Прибыли в текущем квартале
Меня смущает то, что эти услуги не были оприходованы в 3 квартале (т.е. не было проводки Д 26 К 60)и если при проверке это обнаружится, то это будет поводом для снятия этого НДС?
Подскажите, пожалуйста.... а то я запуталась совсем...сумма достаточно внушительная...
Заранее спасибо!
Сообщение от Тоня
