 |
Счет 60.02 (авансы выданные). Помогите пжлст(((
Скажите пжлст, когда я (покупатель) могу отнести перечисленный аванс в счет предстоящей отгрузки на сч.60.02?
В том случае, если только в договоре прописано слово "предоплата" и мне выписали сч/фактуру на предоплату ?
Либо всегда перечисленные авансовые платежи в счет предстоящих отгрузок нужно сразу ставить на 60.02 (авансы выданные)?
Если заплатили до поставки, то это предоплата.
НДС к вычету вы можете поставить только в том случае, если договором предоплата предусмотрена
т.е. если в договоре не предусмотрена предоплата, то аванс,который мы перечислили до того как нам отгрузили продукцию, нужно отнести на сч. 60.01?Сообщение от Январь
Нет. Если перечислили поставщику аванс, то учитываете это на 60.02, что бы в договоре ни было написано
вот смотрите!
Д60.02 К51 (оплата поставщику)
Д68.02 К76ВА (зап.кн.покупок)
Д41.01 К60.01 (поступление товаров)
Д60.01 К60.02 (зачет аванса)
Д76ВА К 68.02 (зап.кн.продаж).
Так?
Ведь если мы относим аванс на Д60.02, то должна быть обязательно и сч/фактура на аванс Д68.02 К76ВА. Иначе не сойдутся сч.60.02 и сч.76ВА.
Я не права?
Совершенно не обязательно. И сходиться 60.02 и 76.ВА не должны
Может не быть условия в договоре, могут не дать счет-фактуру, может просто не быть НДС
Почему же не должны?
сч.62.02 (авансы выданные) и сч.76ВА(ндс по авансам выданным). Они же вроде бы напрямую связаны друг с другом и должны друг другу соответствовать.
Давайте разберемся пжлст!!
Возможные причины я вам уже написала, можно еще добавить: вы не захотели применять к вычет по заплаченному авансу.
Вычет по НДС - это право, а не обязанность, и право это доступно при соблюдении нескольких условий.
А вот при получении платежа, который вы потом зачтете в счет поставок, вы обязаны начислить НДС к уплате, поэтому 62.02 и 76.АВ обычно совпадают, но при условии, что у вас вся реализация облагается НДС и по одной ставке.
Здравствуйте,к заявке на поставку приложили письмо в котором просят в счет фактуре указать наличие авансов. Как это указать??
Имеют в виду дату и номер платежного документа? Если был аванс, предоплата , то в соответствующей строке счф указываете дату и номер платежки .
Спросите лучше у того, кто письмо писал. Если они имели ввиду, что в наименовании товаров написать слово "аванс", то НК это не предусмотрено
Фирма предоставляет заявку на поставку и требует сч/ф и сч/ф на авансы (их много) и зачем то хотят чтобы указали наличие этих авансов в сч/ф общей
Если люди заплатили Вам аванс/ предоплату, то при отгрузке в счет этого аванса/ предоплаты в строке счф на отгрузку "К платежно-расчетному документу..." нужно указать номера и даты всех платежек, которыми оплачивались авансы/предоплаты в счет этой поставки.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
