Убыток в филиале

[Аноним]

мы - филиал, по году получился убыток, куда мне его списать? на 84, или вообще никуда не списывать

[Денис В.]

Аноним, имхо, финрезультат филиала нужно передавать на баланс головы через 79-й.

[Аноним]

79-99, так штоли, ну туплю я, причем постоянно

[Денис В.]

Аноним, типа того (я про проводку, а не про "туплю") . Я в филиале фообще 84 не использую. Имхо, методически чистая прибыль/убыток может формироваться только после начисления налога на прибыль и др. То есть только в целом по организации.

[Аноним]

т.е. я делаю 31.12.2004 (79-99) на всю сумму убытка, и начинаю новый год с чистого листа)))

[Денис В.]

Йес.
На самом деле порядок передачи финрезультата должен быть в учетной политике. Некоторые делают это ежемесячно.

П.С. в балансе головы и филиала 79 счет должен отражаться синхронно.
Так что делайте это одновременно с ними. Вы передаете, они принимают.

[Аноним]

Вся прелесть в том, что я этого не сделала, и отправила баланс и все остальное с убытом на 99 сч., и что мне за это теперь будет?

[Денис В.]

Аноним, куда отправила то?
Филиал не организация, баланс оправляется только в голову, чтобы его объединить с головным (ну если Вы не банк... но судя по проводкам - не банк).

[Аноним]

не банк - эт точно))) но баланс и Форму 2 и прибыль (прил 5а) я же отправляю, я уже начинаю сомневаться в самой себе

[Денис В.]

Аноним, ну отправила и отправила... за это не убъют.
Чего голова то говорит про передачу результата?
С ними должна быть бумага о взаиморасчетах по 79 счету. Некоторые это называют авизовкой, некоторые протоколом межфилиальных расчетов...

[Аноним]

голова молчит как рыба об лед, видимо ей не до нас , ща позвоню и расскажу все что я думаю

[Денис В.]

Аноним, окей, жду продолжения

[Аноним]

Эх как приятно иногда поговорить с умным человеком, а то все сама с собой,

[Денис В.]

[Аноним]

yessss!!!! я всех победила!!! голова сказала: - "Да, действительно так и надо сделать. Хорошо, что ты наташа мне напомнила." Вот! Оказывается и голова иногда бывает с дырой)))

[Денис В.]

Наташа, тогда молодца Делай! Хотя я почему-то уверен, что они подавали баланс консолидированно. Или нет?

[Аноним]

конечно или да, ладну будем работать, хотя пятница.... эх...