Друзья, не пинайте за тупые вопросы, просто нет опыта...
ИП - ОСН
В июне оказал услугу Конторе, 30июня выставил им акт выполненных работ и с/ф на реализацию на сумму 12000р.
20сентября получил оплату (100%)
1) Нужно ли выставлять с/ф на аванс?
2) что должно отразится в книге покупок - продаж за 2й квартал?
3) в декларацию по НДС за 2й квартал ничего не попало, а за 3й в декларации отразить и реализацию и аванс?
получается акт и с/ф в одном квартале, а оплата в другом... тут я чет и запутался.
1. Это же не аванс. Вы же уже указали услугу
2. В книге продаж 30 июня с/фактуру и отражаете
3. Что значит "не попало"? Должна была попасть эта реализация во 2 квартал. А в сентябре как раз НДС попадать некуда и незачем
Если оказание услуг 30 июня, а оплата 20 сентября, то какой же это аванс?
В книгу продаж и декларацию за 2 квартал должен был попасть НДС начисленный счетам-фактурой, который вы к акту выписали.
В 3 квартале эта операция уже никак не отражается
Спасибо, прояснилось все!
еще тут спрошу, если подать корректировку декларации НДФЛ за 2011 (нашел ошибку - поменялись немного суммы) - чем грозит?
какую-нибудь мега проверку могут устроить?
Изменения к каким последствия ведут?
Если налог к доплате, то не забудьте доплатить его и пени до подачи уточненки.
Пристальная камеральная проверка будет, если налог к возмещению
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
