Проводки по приобретению материалов при УСН

[rookie]

Всем добрый день.
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом:
организация на УСН.
С расчетного счета было оплачено приобретенное кресло в магазине (Д60К51 9800 руб. в т.ч. НДС)
Я формирую документ "Поступление товаров и услуг", который в свою очередь формирует проводки Д10К60 - 8305,08 руб. и Д19К60 - 1494,91 руб.
А дальше надо ли формировать проводку Д68К19 ?

Для того чтобы это кресло попало в Расходы в КУДиР его необходимо списать в производство (Д26К10) - а какую сумму? - вместе с НДС? и может подскажете каким документом в 1с это сделать ?

Всем спасибо...

[Andyko]

проводки надо формировать те, которые вам нужны;
если вам нужны проводки на ндс - делайте их, только объясните - зачем они вам?
про 1с надо спрашивать в другом разделе форума

[rookie]

Andyko, про 1с я уж так заодно спросил...
Что значит нужны ли они мне ? Мне НУЖНО понять нужно ли их делать в общем - как по правильному ? где-то говорят, что нужно выделять (Д10К60, Д19К60), где-то - не нужно (т.е. сразу всю сумму в т.ч. НДС на 10 счет Д10К60)...
И как быть с проводкой Д68К19 - нужна ли она при УСН ?

[Andyko]

68 счет - это счет учета расчетов с бюджетом;
у вас есть расчеты с бюджетом по ндс?

[rookie]

Andyko, вот здесь я как раз не много и не допонимаю... Плательщиком НДС выступает то предприятие, которое продает свои, скажем, услуги по цене 100 руб. + НДС 18% 18 руб. и клиент получает услугу по цене 118 руб. в т.ч. НДС. Правильно ?
Соответственно, если предприятие на УСН выступает в роли клиента, который покупает товар с НДС - оно не платит в бюджет НДС ?
Тем самым, возможно не выделять сумму НДС по приобретенным материалам, а оформлять поступление материала по цене в т.ч. НДС ?

[Andyko]

да, всё правильно понимаете