Звонок из налоговой не правильно заполнена декларация по прибыли- помогите понять!

[Аноним]

Фирма выручка меньше 3 млн.руб. В 1 квартале убыток, Во 2 вартале прибыль- указаны суммы к уплате 11 и 100 тыс. руб ( раздел 1.1 строки 040 и 070). В 3 квартале убыток суммы 11 и 100 тыс отражены к уменьшению( строки 050 и 080 раздела 1,1). 4 квартал убыток суммы 11 и 100 отражены к уменьшению(раздел 1,1 строки 050 и 080)- сказали что не правильно т.к. эти суммы уже уменьшены в 3 квартале. Налоговая права? Как исправить ситуацию. Помогите разобраться получаеться теперь у меня переплата по налогу ее можно зачесть?

[марусяО]

в 4 квартале к уменьшению суммы не должны стоять, т.к. отражены в 3 кв. и в 4 убыток. налоговая права - уточненку сдайте. переплата есть в сумме 11 и 100, учесть ее можно в текущих расчетах