заполнение декларация по налогу на прибыль

[cimi]

Сразу прошу простить за дурацкие вопросы про декларацию по налогу на прибыль... но если кому не составит труда подскажите пожалуйста:

1 квартал превышение 10 млн. руб по реализации за последние 4 квартала, отразила по строкам как:
180 = 40 000, 290 = 40 000 - все исправно заплатила

2 квартал убыток, по строкам отразила:
180 = 0, 210 = 80 000 , по строкам 280 и 281 налог к уменьшению

3 квартал прибыль, по строкам отразила:
180 = 100 000, а 210 должна быть равна 180 + 290 пред. период, а у меня там за 2 квартал ничего не стоит.

Как же мне отразить начисленные, они же и уплаченные платежи в декларации за 3 квартал?

[Январь]

В декларации никак это не отражается.
Если переплату не возвращали и никуда не засчитывали, то она у вас по лицевому счету в налоговой отражена, т.е. просто платите меньше

[cimi]

Январь, спасибо! как бы все таки хотелось заполнять декларации, в которых отражены как начисленные платежи, так и уплаченные.... мне наша декларация по налогу на прибыль кажется неудобной, не уж как другим...

[Аноним12222]

Подскажите, пжлст, новичку. Почему у меня в 1С получилась нулевая декларация налога на прибыль, хотя есть убыток и он отражен в отчете о прибылях и убытках? Что я забыла сделать?

[Январь]

Почему у меня в 1С получилась нулевая декларация налога на прибыль, хотя есть убыток и он отражен в отчете о прибылях и убытках? Что я забыла сделать?

Предлагаете погадать, что за 1с у вас и что вы делали?

[mvf]

Отразить убыток в НУ.

[Аноним12222]

Предлагаете погадать, что за 1с у вас и что вы делали?

1С 8.2
фирма только открылась, есть уставный 10000, и комиссия банка 4000 (200 НДС к возмещению). Больше никаких операций нет. Баланс сошелся. НДС хочу нулевую сдать, а убыток показать все таки...

Отразить убыток в НУ.

а технически в 1С8.2 как это сделать? Простите, пожалуйста, за вопрос...

[Аноним12222]

Разобралась, теперь у меня в отчете о прибылях и убытках - убыток 3000, а в декларации по налогу - убыток 4000. Все из-за отложенных налогов активов я так понимаю - в 1С8.2 посчитано, так и должно быть?
По факту, у меня и есть убыток 4000. Продаж/авансов не было, з\п нет, одни расходы банка с момента регистрации ООО.. Оставить так? Помогите, пожалуйста!

[Январь]

теперь у меня в отчете о прибылях и убытках - убыток 3000, а в декларации по налогу - убыток 4000. Все из-за отложенных налогов активов я так понимаю - в 1С8.2 посчитано, так и должно быть?

В отчете о прибылях/убытках 3000 по какой строке? Если "чистая прибыль", то должно быть