Надо отсторнировать реализацию за прошлый год, с использованием 91счета.
Операция (сторно) даёт проводки
ДТ 90 Кт 41 – сторно
Дт 62 Кт 90
Дт 90 Кт 68.2 – сторно НДС
И сумма по документу получается больше,чем по реализации!
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.10)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319)