Поскажите, покупатель "удружил" кинул авансовые деньги 30 сентября. Сумма очень большая. Реализация будет только в след.квартале. Предпоплату по этим работам мы подрядчикам не делали еще. Получается ндс по авасам порядка 2 млн. Но после реализации будет зачтено почти 1,5 млн. Как будет налоговая смотреть на такой возврат из бюджета? Можно что либо сделать, что бы минимизировать?
Декларация за 3 кв. будет к возмещению?Как будет налоговая смотреть на такой возврат из бюджета?
да, миллиона на полтора
И? Налоговая посмотрит в 88 и 176 статьи НК и будет дейтствовать согласно четко прописанной процедуре.
не будет возмещения в следующем квартале, по проводкам посмотрите:
в сентябре
получили аванс Д51 К 62 118=
НДС с аванса Д76 К 68 18=
к уплате 18=
в октябре
отгружено Д 62 К90 200=
НДС на сумму отгрузки Д 62 К68 36=
зачет аванса Д 68 К 76 18=
к уплате (36-18) 18
вы просто ранее уплатите, отвлечение из оборотных.
если у вас нет субподрядчика, которому нужно аванс в полном размере перечислить - все в порядке.
да, я знаю, что должна быть каммералка, а потом в течении 3х- месяцев должны вернуть. Но на деле, три месяца никогда не выдерживаются, плюс сумма 1,5 млн. существенная для нашего оборота. И еще была история в этой же фирме в 2009 года деньги так и не зачли... Вообщем, как обычно, руководство против... Я вот думаю, а если я не буду указывать ндс с аванса в декларации, укажу только реализацию, а потом в 4 квартале сдам уточненку. Теоретически мне за это штраф...
у нас как раз субподрядчик, которому мы процентов 70% от полученной суммы должны будем перечислить... И тогда будет огромное возмещение из бюджета
Никто же не заставляет вас заявлять вычет по этому авансу. Работы этот субчик когда закроет?у нас как раз субподрядчик, которому мы процентов 70% от полученной суммы должны будем перечислить.
И доплатите весь сокрытый НДС? Смысл в этой уточненке?а потом в 4 квартале сдам уточненку
субподрядчик закроет все в 4 квартале. А когда я подам уточненку после декларации с реализацией уже нечего будет доплачивать....
Я бы так и сделала, хоть это и не законно, но при потенциальной угрозе потерять деньги...Сообщение от овен1972
В чем угроза?
Читайте тему.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием