Корректировка долга в 1 С из закрытого периода

[Аноним]

Поставщик недопостаил товаров на 100 рублей. мы закрыли у себя этот долг. как закрыли, я не знаю. я тогда еще не работала.а теперь они дали акт сверки, в котором у них эта сумма висит. а произошло это в прошлом году. он в 1С уже закрыт. как нам откорректировать эту сумму?

[Анжелика Ник]

Аноним, пипец

я тогда еще не работала.

а произошло это в прошлом году. он в 1С уже закрыт.

и доступа к просмотру прошлого года нет что ли?

Поставщик недопостаил товаров на 100 рублей.

у вас есть документы именно с суммой меньше на 100 руб?

[Январь]

Что мешает посмотреть прошлый период и точно узнать, как это было закрыто?
Вероятно было 91.2 - 60, сделайте пеперь 60- 91.1

[Аноним]

По документам сумма включает эти 100 рублей. а они по факту недопоставили. я даже не знала, что у них эта сумма висит. получается у нас ввели по документам и долг не возникло. я могу неправильно изъясняться. я начинающий бухгалтер. никогда не работала, поэтому не знаю, как справляться с нестандартными ситуациями))))

[Анжелика Ник]

то что "недопоставили" куда делось? на остатке висит? у вас есть документы на правильную сумму от поставщика?

[Аноним]

по документам, которые у нас, недостачи нет. поэтому в нашем учете ее не было. а они в своем отразили. а нужно же, чтобы одинаково было по акту сверки.

[ZZZhanna]

А инвентаризаций, случайно, не было за этот период?
Если не было, то сторно Д 41 К 60.

[Анжелика Ник]

по документам, которые у нас, недостачи нет. поэтому в нашем учете ее не было. а они в своем отразили. а нужно же, чтобы одинаково было по акту сверки.

чтобы было одинаково нужно запросить у них документы.. согласовать с руководителем.. внести исправления.. сторно неправильного прихода..подписать акт сверки