Разница между налогооблагаемой базой по прибыли и НДС

[Lara'S]

Здравствуйте. Мы сдали НДС за 3 квартал не включая туда суммы по услугам импорта (документы еще не собраны), которые мы перевыставили своему клиенту в РФ по ставке 0%, но в базу по налогу на прибыль она попадает за 9 месяцев. Знаю, что налоговая сразу запросит информацию по разнице в налогооблагаемых базах. Может нам сразу при сдачи налоговой декларации по прибыли написать объяснение? Или нам ждать требования от ИФНС? Или надо было все таки показать сумму по ставке 0 % в НДС?

[Всем привет! :)]

Вам лучше сдать уточненную декларацию по НДС. Налоговики действительно проверяют насколько декларации стыкуются между собой.