Остаток на 99

[Мульт]

Здравствуйте, помогите пожалуйста чайнику Первый раз делаю отчеты. ОСВ.xls посмотрите пожалуйста оборотку во вложении. Не могу понять почему остаток на 99 счете

[Аноним]

Та и должно быть. В конце года реформация банаса закроет 99 на 84.

[Мульт]

Спасибо. подскажите судя по этой оборотке у меня убыток и налога на прибыль небудет??

[mvf]

Налог надо считать на основании данных НУ, а не БУ.

[Мульт]

о боже!!! и как это сделать??? где и что смотреть. помогите пжл

[Генук]

1. за весь квартал зарплата 8000... это мало даже для одного человека
2. отсутствует УК... где счёт 80?
3. набрали на 600 т.р. товара без предоплаты... а НДС нулевой... это кто ж такой добрый?
4. зачем забили товаром склад, если нет практически продаж?

[Мульт]

1. за весь квартал зарплата 8000... это мало даже для одного человека
2. отсутствует УК... где счёт 80?
3. набрали на 600 т.р. товара без предоплаты... а НДС нулевой... это кто ж такой добрый?
4. зачем забили товаром склад, если нет практически продаж?

1. Фирма только образовалась. зарплата была за один месяц и только у одного человека.
2. Что с УК делать - я не знаю. у меня есть решение учредителей о том что устав составляет 10000, но его ни кто не вносил ни в кассу, не по банку.
3. купили товар у ИП. проджа была одна маленькая но за нее деньги поступили уже в октябре

[minavi]

2. Что с УК делать - я не знаю. у меня есть решение учредителей о том что устав составляет 10000, но его ни кто не вносил ни в кассу, не по банку.

Должна быть проводка Дт 75.1 Кт 80 - формирование уставного капитала. Потом, когда учредители будут вносить капитал, то 75.1 будет закрываться через банк или кассу. А на 80-м так и останется 10000.

[Мульт]

проводка делается вручную или каким то образом в программе??

[minavi]

проводка делается вручную или каким то образом в программе??

я ж не знаю какая у вас программа. Можно проводку вручную ввести.

[Генук]

Мульт, наймите, наконец, бухгалтера