Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с взаимозачетом: фирма С выполнила работы для фирмы Р, на сумму 175000 рублей (есть акт и счет-фактура), а фирма М заплатила за эти работы, т.к фирма М должна фирме Р 1175000 рублей. Составляем акт о зачете взаимных требование между М и Р, еще фирма М выставлет фирме Р счет-фактуру, а бухгалтер фирмы Р не хочет выставлять М счет-факртуру, считает, что акта достаточно. Мы оба начинающие бухгалтеры, и некому нас рассудить, подскажите пожалуйста!
Счета-фактуры про что?Сообщение от Елена73
Best regards, Михаил
от фирмы Р на работы, которые они не оплачивали, а получили документы к зачету НДС
Какая связь между оплатой-не-оплатой и НДС?
Best regards, Михаил
М уплатила НДС, а теперь хочет его зачесть, для чего и нужна счет-фактура...
Пас. Не понимаю кто что хочет.
Best regards, Михаил
ну вот теперь я и вас запутала..., поставлю свой вопрос по другому: как бы вы в моей ситуации оформили взаимозачет?
Не оформлял бы. Одно оплатило за другого - не проблема.
Best regards, Михаил
спасибо
1. В учете фирмы М проводка: Дт 76 (фирма С) Кт 51 - 175 000
Дт 60 (фирма Р) Кт 76 (фирма С) - 175 000
2. В учете фирмы Р проводка: Дт 91 Кт 62 (фирма М) - 175 000
3. От фирмы Р в адрес фирмы М письмо с просьбой оплатит 175 000 фирме С в счет погашения задолженности 1 175 000.
прошу прощения:
Дт 60 (фирма С) Кт 62 (фирма М) - 175 000
благодарю!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием