Здравствуйте! Подскажите как правильно настроить программу, чтобы расходы включались в КУДиР по мере реализации товаров. Почему то программа включает расходы по НДС при поступлении товаров или оплате поставщику.
Конфигурация: УСН 7.7.
Здравствуйте! Подскажите как правильно настроить программу, чтобы расходы включались в КУДиР по мере реализации товаров. Почему то программа включает расходы по НДС при поступлении товаров или оплате поставщику.
Конфигурация: УСН 7.7.
Программа умная - она правильно все делает ( Если при поступлении - у Вас была оплата, если приоплате - значит оплата была позже) НДС в стоимость никогда не включается
В 8-ке можно настроить, чтобы расходы по НДС признавались по мере признания расходов на приобретение товаров.
В 7-ке в сведениях об организации есть закладка "Настройки". И на ней флаг "Выделять НДС (расходы по НДС принимать обособленно)". К сожалению, как это работает уже не помню. Проверьте самостоятельно.
Вот как раз с флагом "Выделять входящий НДС" программа и выделяет его при поступлении и оплате. А должна по мере реализации товаров. А при реализации программа почему то вообще не выделяет входящий НДС и соответсвенно в книгу эти суммы не попадают
А снять пробовали флаг?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
