Здравствуйте, помогите пожалуйста, очень нужна помощь. Мы на ОСНО, используем 1С: Предприятие 8.2. В конце квартала после регламентированных проводок сформировались проводки по налогу на прибыль:
68.04.2-68.04.1 - 446, 68.04.2-68.04.1 - 4000. А в платежках формируются такие суммы: 2000 и 20000. А в отчете о прибылях и убытках: в сумме 25 000.
Может я где-то ошиблась, где искать? Или все так и должно быть? Заранее благодарю за ответы.
А прибыль-то сколько?
99.01.1-90.09 - 412 500
91.09-99.01.1 - 437 000
100% ошиблись. В подходе к проблеме. В 1с не волшебной кнопки "сделать всё правильно"Сообщение от Аноним
Попытайтесь узнать из своего учета, сколько у вас прибыли по БУ, сколько НУ, какая задолженность перед бюджетом
Я это понимаю, вот и хочу понять, где ошиблась, надо исправлять, а как не знаю. Из Анализа состояния налогового учета по налогу на прибыль вижу сколько прибыли, каков налог в сумме, он сходится с суммами из Декларации и отчета по налогу на прибыль. А в платежках выходит другая сумма, при закрытии квартала в регламентированных операциях - третья сумма. Я только начинающий бухгалтер, впервые с таким сталкиваюсь, что делать не знаю, а спросить, больше как у вас, не у кого. Буду вам очень признательна, если сможете помочь.
У вас бухгалтерская прибыль от налоговой отличается? Откуда и почему разница вам понятно?
Сальдо по 68 какое получилось? Декларации или суммам в платежках хоть как-то соответствует?
Абстрагируйтесь от программы и найдите суммы, какие должны быть, а потом уже уговариайте программу сделать так, как надо.
Да, сальдо по 68 и в платежках одинаковые суммы - 22000. А в Декларации 25000
В какой конкретно строке?
Лист 02, строка 180
В строке 180 у вас налог за все 9 мес. Что-то мне подсказывает, что раньше вы уже что-нибудь платили, а потому платежки формируется на сумму доплаты.
В разделе 1.1 декларации что указано?
Спасибо большое за помощь, разобралась.))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием