Добрый день. Помогите, пожалуйста, новичку. Отправляли сотрудника в командировку. Привез: квитанцию к ПКО за проживание в общежитии, чеки за кое какие материалы. В командировке находился 8 дней (суточные по 700 р/день). Правильно ли я делаю:
1) Создаю авансовый отчет, в котором делаю следующие проводки:
Дт 10.01 Кт 71.01 - сумма купленных материалов
Дт 76.05 Кт 71.01 - оплата за проживание
Дт 26 КТ 71.01 - сумма суточных?
лучше сначала Д60К71 - это оплата, а когда материалы оприходуете будет еще и Д10К60Сообщение от Анна_Бухгалтер
Почему-то я Вам верю...
У меня кроме чеков за материалы (касс., тов.) на материалы других документов нет. Почему Вы считаете, что надо делать проводку Дт60 Кт71?
и так и эдак можно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием