В феврале поступила сч-ф от поставщика:
19/60 42972,36
68/19 42972,36
сдаю декларацию, к вычету ставлю эту сумму
В августе обнаруживаю, что допустила, когда забивала доки в 1с, должно быть
19/60 42157,30
68/19 42157,30
соответственно делаю корректировку поступления, формируются проводки:
68/19 42972,36 сторно
19/60 815,06 сторно
в декларацию по ндс за 3 кв. попадает сумма 42157,30.....получается вычет два раза по одному документу....что я делаю не так?
